公告：垣曲县卫健系统2022年部门预算情况说明

垣曲县卫健系统

2022年部门预算情况说明



内设机构
在编人数645人，退休人员431人。

县卫健系统下设19个单位，分别是：卫健局、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院、卫生健康综合行政执法大队、毛家湾镇卫生院、新城镇卫生院、皋落乡卫生院、长直乡卫生院、王茅镇中心卫生院、古城镇卫生院、华峰乡中心卫生院、历山镇中心卫生院、英言乡卫生院、蒲掌乡中心卫生院、解峪乡卫生院、古城镇卫生院谭家分院、华峰乡中心卫生院陈堡分院。

主要职责
（一）贯彻执行党和国家国民健康和体育方针政策，拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划和规范性文件，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置，负责本辖区卫生健康和体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的审批和监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估工作，负责食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价；具体负责公共场所卫生、生活饮用水卫生的许可、《放射诊疗许可证》、《放射工作人员证》发放的审批和事后监管。

（四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；具体负责《医疗机构执业许可证》、母婴保健技术服务执业许可、医师执业注册的审批和事后监管。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；开展婴幼儿早期教育，做好优生优育，提高人口素质；负责对病残儿童医学初步鉴定和《再生育服务证》的审批、发放和事后监管。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；加大人口文化的推广普及。

（十二）组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导学校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制；负责党员、干部、职工超生查处的审查审核工作。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库的建设；组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）负责制定并组织实施中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监督管理。

（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责食品安全风险监测评估，食源性疾病信息调查核实工作。

（十八）承担县深化医药卫生体制改革领导组、县人口和计划生育领导组、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

3.2022年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

2022年一般公共预算收入6123.1万元，比上年减少942.57万元，主要原因是计划生育类项目预算收入减少。2022年文化旅游体育与传媒支出类预算收入71.28万元，比上年增加21.89万元，原因是增加了体育场馆运行维护费项目；2022年社会保障和就业类预算收入469.88万元，比上年减少176.47万元，原因是人员减少导致养老保险财政补贴部分的减少；卫生健康类预算收入5288.26万元，比上年减少2802.27万元，主要原因是计划生育类等项目预算收入减少；住房保障类预算收入293.68万元，比上年减少29.5万元，原因是人员减少导致住房公积金财政补贴部分减少。

2022年一般公共预算支出6123.1万元，比上年减少942.57万元，主要原因是计划生育类项目预算支出减少。2022年文化旅游体育与传媒支出类预算支出71.28万元，比上年增加21.89万元，原因是增加了体育场馆运行维护费项目；2022年社会保障和就业类预算支出469.88万元，比上年减少176.47万元，原因是人员减少导致养老保险财政补贴部分的减少；卫生健康类预算支出5288.26万元，比上年减少2802.27万元，主要原因是计划生育类等项目预算支出减少；住房保障类预算支出293.68万元，比上年减少29.5万元，原因是人员减少导致住房公积金财政补贴部分减少。

4.“三公”经费增减变化

2022年三公经费预算121.71万元，比上年决算32.85万元增加88.86万元，原因是垣曲县人民医院2022年增加了公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费82万元，比上年增加82万元，原因是垣曲县人民医院2022年增加了公务用车购置费用；公务用车运行费31.31万元，比上年26.14万元增加5.17万元，原因是垣曲县人民医院及中医院本年公务用车运行维护费预算根据实际情况有所增加；公务接待费8.4万元，比上年决算6.71万元增加1.69万元，原因是垣曲县人民医院及中医院本年公务接待费预算根据实际情况有所增加。

5.机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算48.52万元，较2021年决算增加3.65万元，增加的原因是上年机关运行经费有所削减。2022年机关运行经费财政拨款预算包括：办公费5.51万元，水费0.72万元，电费3.6万元，邮电费1.2万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.4万元，工会经费10.95万元，福利费9.9万元，其他交通费用14.16万元，其他商品和服务支出1万元。

6.政府采购安排情况

政府采购7737.43万元，主要用于购置台式电脑、激光打印机、对讲机、办公椅、办公桌及各种医疗设备等，通过集中采购方式。通过中小微企业采购7737.43万元。

2022年卫健系统政府采购预算总额7737.43万元，其中，政府采购货物预算7592.43万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算145万元。

7.重点项目预算绩效目标

2022年度本部门共3个项目设定绩效目标，共472.35万元。

（1）计划生育家庭奖励87.35万元。由于农村的各项保障体制比较薄弱，只生育一个子女和两个女孩的父母逐步进入老年，生产和生活面临困难，养老问题日益突出，国家对农村计划生育家庭予以奖励。有利于提升计生服务水平和管理能力，使受益群众满意度达到90%以上。

（2）新冠肺炎县级配套300万元。以人民健康为中心，坚决保护好人民群众生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决维护社会大局稳定。切实保障疫情防控所需医疗救治费用、医务人员工作补助、防控物资的支出需求。

（3）计划生育事业经费85万元。落实免费技术服务项目和孕前优生健康，加强孕产期的保健和出生缺陷的综合治理；实行一孩、二孩生育登记制度和流动人口婚育证明办理:提高计计划生育服务管理信息交换的准确率和及时率，做好人口计生信息的采集、比对、录入等工作；整合全员人口、居民电子健康档案和电子病历三大基础数据库资源，逐步提高数据完整性、规范性和确性，使群众对计生工作满意率达到90%。

8.国有资产占有情况

国有资产金额60889.65万元，土地、房屋建筑物38085.78万元，通用设备2644.6万元，专用设备18857.65万元，图书、档案1.69万元，家具、用具1299.93万元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他业务用车5辆。

工作创新措施情况
（一）巩固防疫成果，坚决守好垣曲净土

2022年，我们要将防输入、防传染、防扩散贯穿于“外防输入、内防反弹、人物同防”各项工作中，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，落实落细常态化疫情防控措施，持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。一是疫情防控指挥体系始终保持高效运行状态，一旦发生疫情，能够快速响应、紧急处置。二是配齐建强核酸检测、流调溯源、转运隔离、区域人员数据核查工作专班，强化协同配合，实行扁平化运行，进一步提升疫情应对处置能力。三是以信息化建设为支撑，持续提升核酸检测、流调溯源、集中隔离、应急处置、医疗救治、物资保障能力，强化人员培训和演练备战，不断提高科学精准防控水平。四是扎紧“四个口袋”，继续加强境外入垣、中高风险地区入垣等重点人员精准排查，在“第一落点”实施管控，落实网格化管理，分类、精准采取防控措施。五是继续加强冷链物流、邮政快递全链条管控，加大人、物、环境定期核酸检测和预防性集中消毒力度，坚决防范疫情经物流途径输入风险。六是落实“四早”措施，发挥疫情监测多点触发预警系统作用，做到早预警、早报告；对高风险岗位人群进行主动筛查、主动发现，为应急处置、快速切断传播途径赢得时间。七是聚焦主责主业，锁定“三零”目标，提升医疗救治能力，落实院感防控措施，坚决守住不发生院内感染的底线。八是筑牢农村地区疫情防线，将县包乡、乡包村、村包户三级包干责任体系和相关防控方案落实到位。九是持续开展宣传引导，加强健康科普教育，倡导健康生活方式和良好卫生习惯，提高自我防护意识和能力，汇聚全社会抗击疫情的强大合力。

（二）推进疫苗接种，筑牢全民防疫屏障

实行全民免费接种新冠肺炎疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署。各单位要立即行动起来，加强领导，形成合力，凝心聚力抓动员，倒排进度抓落实，稳妥有序开展全人群疫苗接种，确保圆满完成接种目标任务，构建群体免疫屏障。一是加强组织领导，层层压实责任。二是明确分解任务，严格解题作答。三是广泛宣传动员，实现全面覆盖。四是提升信息化水平，加强实战演练。五是聚焦三个流程，严格疫苗接种。

（三）不断深化医改，提升医疗服务能力

一是巩固医疗卫生一体化改革成果。按照提质扩面增效的原则，创新模式提升县医疗集团服务能力，持续推进薪酬制度改革。二是强化公立医院内涵建设。建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，深入推行公立医院绩效考核，通过考核倒逼医院加强管理，推动服务供给模式转变，实现从规模扩张向质量效益转型，从粗放式管理向精细化、信息化管理转变。三是实施卫生人才能力提升工程。健全高层次人才引进政策和服务保障，加大高层次人才引进力度，积极为基层医疗机构招才引智创造条件，加强基层人才能力提升培训力度。四是推进基层医疗能力提升。提升基层卫生室服务能力，为群众看病就医提供便利。五是实施中医药强县战略。按照《运城市加强基层中医药工作三年规划及实施方案》健全中医药管理体系，加强部门协调和改革支持力度，强化中医药人才队伍建设，提升基层中医药服务能力，弘扬中医药文化，统筹推进中医药事业发展。六是打造快速急救医疗圈。按照城市地区服务半径不超过5公里，农村地区服务半径10到20公里对全县进行分片划圈，合理布局院前急救网络，力争120急救电话10秒内接听比例达到95%，3分钟出车率达到95%。七是推进健康垣曲建设行动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“大健康”理念为统领，稳步提高全民健康素养水平，加快推广健康生活方式，全力遏制重大慢性病、传染病发病率上升趋势。八是促进医体、医教、医旅融合。积极推进体育健身和全民健康融合发展；强化医教融合，推进健康知识进中小学课堂，持续开展健康教育“六进活动”，提高健康知识普及率和健康行为养成率。

（四）坚持医防并重，提高公卫服务水平

一是完善公共卫生体系建设。严格落实《山西省加强公共卫生体系建设实施方案》，重点改革完善疾病预防控制体系，如期推进县疾控中心建设项目，全面提升重大传染病防控与救治能力和预警响应能力。二是推动公卫服务质量提高。进一步转变观念，强化全局意识，健全医疗业务和公共卫生有机结合、临床人员和公卫人员相互协作的长效机制。进一步加大宣传，充分利用健康教育处方、宣传栏、影像播放器材、主题日宣传活动、健康教育讲座等方式方法，加大宣传力度，扩大宣传面，增进全民对健康知识的知晓率。进一步加强队伍建设，选派有工作责任心、素质高的人员充实到公共卫生队伍中，加大公共卫生人员培训力度，严格按“规定动作”完成，扎实稳步推进各项工作。进一步加强指导，强化对基层医疗卫生机构特别是村卫生室的指导、培训、督导等工作，促进规范服务，完善资料的管理，确实提高服务质量。进一步强化考核，认真组织对项目实施单位公卫服务开展情况进行考评。三是实施智慧健康项目。加快推进全民健康信息化建设步伐，深入推动“互联网+医疗健康”，落实一体化共享服务、一码通融合服务，一站式结算服务、一网办政务服务、一盘棋抗疫服务“五个一”服务行动，提升卫生健康信息化建设水平。

部门预算评价结果应用情况
为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。并通过“三举措”推进预算绩效管理。一是强化绩效意识。强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效评价的有机统一，建立完善的预算绩效管理机制，提高财政管理科学化精细化水平。二是完善绩效制度。逐步完善预算绩效指标体系、绩效评价方案。三是落实绩效实践。在布置2022年度预算编制工作时，同步布置绩效预算编制工作。凡无绩效、低绩效项目一律不予列入部门预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入部门预算。

11.其他需要说明的事项进行说明

无

专用名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。