公告：垣曲县卫健局2022年部门预算情况说明

垣曲县卫生健康和体育局

2022年部门预算情况说明



内设机构
在编人数73人，退休人员119人。

内设科室9个，即办公室（党委办公室）、人事股、财务股（规划信息股）、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制股（爱卫股）、妇幼健康股（人口与家庭发展股）、体育发展股、法规与综合监督股、职业健康股。

主要职责
（一）贯彻执行党和国家国民健康和体育方针政策，拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划和规范性文件，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置，负责本辖区卫生健康和体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究并提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援和信息报告工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；负责行业安全生产监督管理。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责卫生健康和体育领域的综合执法工作。

（十四）研究拟订并组织实施全县体育事业的中长期发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（十五）统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育场馆等公共体育设施、体育赛事、体育经营等活动的安全监督管理。

（十六）统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；加强青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。

（十七）制定全县性体育竞赛计划；负责指导体育训练、组织全县性运动竞赛；组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动，承办市级以上各类体育竞赛工作。

（十八）研究拟订体育产业发展规划、政策，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；监管体育彩票的发行、销售工作。

（十九）组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育人才发展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十）指导各乡（镇）体育工作，协调区域性体育的发展；指导体育总会、各体育协会等社会团体的工作；负责全县性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

（二十一）承担垣曲县爱国卫生运动委员会、垣曲县老龄工作委员会、垣曲县防治艾滋病工作委员会、垣曲县地方病防治领导小组的日常工作，指导垣曲县计划生育协会的业务工作。

（二十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康垣曲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困乡（镇）和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（二十四）有关职责分工。1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同县卫生健康和体育局建立食品安全风险相互通报机制和联合处置机制。县市场监督管理局会同县卫生健康和体育局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

3.2022年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

2022年一般公共预算收入1424.13万元，比上年减少285.26万元，主要原因是本年减少了村卫生室基本药物制度补助资金项目，该项目资金由实施单位发放；计划生育类预算收入减少。2022年文化旅游体育与传媒支出类预算收入71.28万元，比上年增加21.89万元，原因是增加了体育场馆运行维护费项目；2022年社会保障和就业类预算收入79.19万元，比上年减少2.13万元，原因是人员减少导致养老保险财政补贴部分的减少；卫生健康类预算收入1224.16万元，比上年减少313.86万元，主要原因是减少了村卫生室基本药物制度补助资金项目，该项目资金由实施单位发放；计划生育类预算收入减少；住房保障类预算收入49.5万元，比上年增8.84万元，原因是住房公积金财政补贴部分比例提高。

2022年一般公共预算支出1424.13万元，比上年减少285.26万元，主要原因是本年减少了村卫生室基本药物制度补助资金项目，该项目资金由实施单位发放；计划生育类预算支出减少。2022年文化旅游体育与传媒支出类预算支出71.28万元，比上年增加21.89万元，原因是增加了体育场馆运行维护费项目；2022年社会保障和就业类预算支出79.19万元，比上年减少2.13万元，原因是人员减少导致养老保险财政补贴部分的减少；卫生健康类预算支出1224.16万元，比上年减少313.86万元，主要原因是减少了村卫生室基本药物制度补助资金项目，该项目资金由实施单位发放；计划生育类预算支出减少；住房保障类预算支出49.5万元，比上年增8.84万元，原因是住房公积金财政补贴部分比例提高。

4.“三公”经费增减变化

2022年三公经费预算2.21万元，比上年决算5.29万元减少3.08万元，原因是因我单位公务用车无偿调拨至机关事务管理局，本年预算减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行费0元，比上年3.08万元减少3.08万元，原因是我单位公务用车无偿调拨至机关事务管理局；公务接待费2.21万元，与上年一致。

5.机关运行经费情况

2022年机关运行经费财政拨款预算48.52万元，较2021年决算增加3.65万元，增加的原因是上年机关运行经费有所削减。2022年机关运行经费财政拨款预算包括：办公费5.51万元，水费0.72万元，电费3.6万元，邮电费1.2万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.6万元，劳务费0.4万元，工会经费10.95万元，福利费9.9万元，其他交通费用14.16万元，其他商品和服务支出1万元。

6.政府采购安排情况

政府采购12.45万元，主要用于购置台式电脑、激光打印机、对讲机、办公椅、办公桌等，通过集中采购方式。通过中小微企业采购12.45万元。

2022年卫体局政府采购预算总额12.45万元，其中，政府采购货物预算12.45万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

7.重点项目预算绩效目标

2022年度本部门共3个项目设定绩效目标，共472.35万元。

（1）计划生育家庭奖励87.35万元。由于农村的各项保障体制比较薄弱，只生育一个子女和两个女孩的父母逐步进入老年，生产和生活面临困难，养老问题日益突出，国家对农村计划生育家庭予以奖励。有利于提升计生服务水平和管理能力，使受益群众满意度达到90%以上。

（2）新冠肺炎县级配套300万元。以人民健康为中心，坚决保护好人民群众生命安全和身体健康，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决维护社会大局稳定。切实保障疫情防控所需医疗救治费用、医务人员工作补助、防控物资的支出需求。

（3）计划生育事业经费85万元。落实免费技术服务项目和孕前优生健康，加强孕产期的保健和出生缺陷的综合治理；实行一孩、二孩生育登记制度和流动人口婚育证明办理:提高计计划生育服务管理信息交换的准确率和及时率，做好人口计生信息的采集、比对、录入等工作；整合全员人口、居民电子健康档案和电子病历三大基础数据库资源，逐步提高数据完整性、规范性和确性，使群众对计生工作满意率达到90%。

8.国有资产占有情况

国有资产金额815.99万元，土地、房屋建筑物561.54万元，通用设备142.31万元，专用设备52.39万元，家具、用具59.75万元。

截至2021年12月31日，本部门无车辆。

工作创新措施情况
（一）巩固防疫成果，坚决守好垣曲净土

2022年，我们要将防输入、防传染、防扩散贯穿于“外防输入、内防反弹、人物同防”各项工作中，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，落实落细常态化疫情防控措施，持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。一是疫情防控指挥体系始终保持高效运行状态，一旦发生疫情，能够快速响应、紧急处置。二是配齐建强核酸检测、流调溯源、转运隔离、区域人员数据核查工作专班，强化协同配合，实行扁平化运行，进一步提升疫情应对处置能力。三是以信息化建设为支撑，持续提升核酸检测、流调溯源、集中隔离、应急处置、医疗救治、物资保障能力，强化人员培训和演练备战，不断提高科学精准防控水平。四是扎紧“四个口袋”，继续加强境外入垣、中高风险地区入垣等重点人员精准排查，在“第一落点”实施管控，落实网格化管理，分类、精准采取防控措施。五是继续加强冷链物流、邮政快递全链条管控，加大人、物、环境定期核酸检测和预防性集中消毒力度，坚决防范疫情经物流途径输入风险。六是落实“四早”措施，发挥疫情监测多点触发预警系统作用，做到早预警、早报告；对高风险岗位人群进行主动筛查、主动发现，为应急处置、快速切断传播途径赢得时间。七是聚焦主责主业，锁定“三零”目标，提升医疗救治能力，落实院感防控措施，坚决守住不发生院内感染的底线。八是筑牢农村地区疫情防线，将县包乡、乡包村、村包户三级包干责任体系和相关防控方案落实到位。九是持续开展宣传引导，加强健康科普教育，倡导健康生活方式和良好卫生习惯，提高自我防护意识和能力，汇聚全社会抗击疫情的强大合力。

（二）推进疫苗接种，筑牢全民防疫屏障

实行全民免费接种新冠肺炎疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署。各单位要立即行动起来，加强领导，形成合力，凝心聚力抓动员，倒排进度抓落实，稳妥有序开展全人群疫苗接种，确保圆满完成接种目标任务，构建群体免疫屏障。一是加强组织领导，层层压实责任。二是明确分解任务，严格解题作答。三是广泛宣传动员，实现全面覆盖。四是提升信息化水平，加强实战演练。五是聚焦三个流程，严格疫苗接种。

（三）不断深化医改，提升医疗服务能力

一是巩固医疗卫生一体化改革成果。按照提质扩面增效的原则，创新模式提升县医疗集团服务能力，持续推进薪酬制度改革。二是强化公立医院内涵建设。建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，深入推行公立医院绩效考核，通过考核倒逼医院加强管理，推动服务供给模式转变，实现从规模扩张向质量效益转型，从粗放式管理向精细化、信息化管理转变。三是实施卫生人才能力提升工程。健全高层次人才引进政策和服务保障，加大高层次人才引进力度，积极为基层医疗机构招才引智创造条件，加强基层人才能力提升培训力度。四是推进基层医疗能力提升。提升基层卫生室服务能力，为群众看病就医提供便利。五是实施中医药强县战略。按照《运城市加强基层中医药工作三年规划及实施方案》健全中医药管理体系，加强部门协调和改革支持力度，强化中医药人才队伍建设，提升基层中医药服务能力，弘扬中医药文化，统筹推进中医药事业发展。六是打造快速急救医疗圈。按照城市地区服务半径不超过5公里，农村地区服务半径10到20公里对全县进行分片划圈，合理布局院前急救网络，力争120急救电话10秒内接听比例达到95%，3分钟出车率达到95%。七是推进健康垣曲建设行动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“大健康”理念为统领，稳步提高全民健康素养水平，加快推广健康生活方式，全力遏制重大慢性病、传染病发病率上升趋势。八是促进医体、医教、医旅融合。积极推进体育健身和全民健康融合发展；强化医教融合，推进健康知识进中小学课堂，持续开展健康教育“六进活动”，提高健康知识普及率和健康行为养成率。

（四）坚持医防并重，提高公卫服务水平

一是完善公共卫生体系建设。严格落实《山西省加强公共卫生体系建设实施方案》，重点改革完善疾病预防控制体系，如期推进县疾控中心建设项目，全面提升重大传染病防控与救治能力和预警响应能力。二是推动公卫服务质量提高。进一步转变观念，强化全局意识，健全医疗业务和公共卫生有机结合、临床人员和公卫人员相互协作的长效机制。进一步加大宣传，充分利用健康教育处方、宣传栏、影像播放器材、主题日宣传活动、健康教育讲座等方式方法，加大宣传力度，扩大宣传面，增进全民对健康知识的知晓率。进一步加强队伍建设，选派有工作责任心、素质高的人员充实到公共卫生队伍中，加大公共卫生人员培训力度，严格按“规定动作”完成，扎实稳步推进各项工作。进一步加强指导，强化对基层医疗卫生机构特别是村卫生室的指导、培训、督导等工作，促进规范服务，完善资料的管理，确实提高服务质量。进一步强化考核，认真组织对项目实施单位公卫服务开展情况进行考评。三是实施智慧健康项目。加快推进全民健康信息化建设步伐，深入推动“互联网+医疗健康”，落实一体化共享服务、一码通融合服务，一站式结算服务、一网办政务服务、一盘棋抗疫服务“五个一”服务行动，提升卫生健康信息化建设水平。

部门预算评价结果应用情况
为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。并通过“三举措”推进预算绩效管理。一是强化绩效意识。强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效评价的有机统一，建立完善的预算绩效管理机制，提高财政管理科学化精细化水平。二是完善绩效制度。逐步完善预算绩效指标体系、绩效评价方案。三是落实绩效实践。在布置2022年度预算编制工作时，同步布置绩效预算编制工作。凡无绩效、低绩效项目一律不予列入部门预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入部门预算。

11.其他需要说明的事项进行说明

无

专用名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。