平陆县防震减灾中心2021年度部门决算

附件1

平陆县防震减灾中心2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实县委、县政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。

（二）协助编制全县防震减灾规划，指导全县地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。

（三）组织实施全县地震监测预警工作，组织实施全县地震监测预警台网规划、建设和维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和观测环境。

（四）负责全县地震监测预报工作，组织全县地震宏微观异常核实和震情跟踪，参加全市震情会商会和区域性联防工作，参与全市地震观测数据分析处理业务。

（五）参与地震灾害风险调查评估工作，组织开展地震小区划、震害预警和地震活动断层探查等震害防御基础工作，负责震害防御基础工作成果应用指导；组织地震科技成果的推广应用。

（六）承担震后地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测、协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作，负责全县地震监测预报预警技术支撑系统规划、建设、维护工作。

（七）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，配合相关部门开展辖区涉震舆情处置工作。

（八）指导全县防震减灾技术服务等工作。

（九）完成县应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室  股级建制，财政拨款事业编制3名，正股级职数1名。

负责中心日常工作运转。承担政务信息公开、政务值班、新闻宣传、文电、机要、保密、档案、印鉴（章）、信访、安全、接待等工作；负责中心党建、纪检、群团等工作；负责干部人事、机构编制和离退休人员等工作；负责业务考核和档案管理等工作；承担或参与重要文件和文稿起草；负责单位财务、政府采购和国有资产管理等工作；协助编制全县防震减灾规划，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。

（二）监测宣传股  股级建制，财政拨款事业编制3名，正股级职数1名。

负责全县地震监测预报工作，地震监测设施日常运行维护管理和地震数据汇集，捕捉地震信息；负责地震宏微观异常核实并组织震情跟踪工作，参加全市震情会商；负责地震灾害风险调查与损失评估、隐患排查等工作；负责“三网一员”管理和群测群防工作；协助做好应急响应、震后灾情的快速收集、上报，分析判断地震活动趋势，以及确定地震宏观震中等地震现场工作；参与地震灾害损失调查评估和灾后恢复重建工作；负责单位应急预案建设、应急准备、应急处置等工作；依法保护全县地震监测设施及地震观测环境；负责防震减灾科普知识宣传教育工作；负责防震减灾科普教育基地建设运行和维护；开展防震减灾示范创建工作；配合相关部门开展辖区涉震舆情处置工作；

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计121.75万元、支出总计123.97万元。与2020年相比，收入总计增加2.18万元，增长1.8%，支出总计减少22.95万元，下降15.62%。主要原因是人员退休和项目结算完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计121.75万元，其中：财政拨款收入121.75万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计123.97万元，其中：基本支出95.31万元，占比76.88%；项目支出28.65万元，占比23.12%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计121.75万元、支出总计123.97万元。与2020年相比，财政拨款收入增加2.18万元，增长1.8%，财政拨款支出总计减少22.95万元，下降15.62%。主要原因是人员退休和项目结算完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

　2021年度财政拨款支出123.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少22.95万元，下降15.62%。主要原因是减少了项目支出和人员经费。其中，人员经费92.65万元，占比74.73%，日常公用经费31.31万元，占比25.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　2021年度财政拨款支出123.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.78万元，占8.7%；卫生健康（类）支出4.41万元，占3.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.4万元，占5.16%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出102.31万元，占82.53%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

　2021年度财政拨款支出年初预算126.2万元，支出决算123.97万元，完成年初预算的98.23%。其中：灾害防治及应急管理支出年初预算100.29万元，支出决算102.31万元，完成年初预算的,102.01%，用于项目续建支出。较2020年决算减少22.95万元，下降15.62%，主要原因人员退休和项目结算完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出95.31万元，其中：人员经费92.65万元，主要包括工资福利支出和对个人的家庭的补助支出；公用经费31.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降0%，主要原因是：我单位没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

　（一）机关运行经费支出情况说明

　2021年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

　（二）政府采购情况说明

　2021年度政府采购支出总额21.67万元，其中：政府采购货物支出21.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　（三）国有资产占用情况说明

　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效情况说明

　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。组织对0个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0等单位整体绩效评价分别委托0等第三方机构实施。0

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件