垣曲县教育局2022年部门预算情况说明

垣曲县教育局2022年部门预算情况说明



1.内设机构

    在编人数77人，退休人员1765人,离休5人。内设科室18个，即党政办公室、招生办、人事股、幼教股、政教股、基教股、计财股、师训股、职称教股、科技股、资助管理中心、后勤管理中心、教研室、监审室、督导室、电教馆、老干办、会计核算中心。

2.主要职责

    全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项规划，并组织实施；管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；规划、协调指导各类学校的教学改革工作，负责指导开展教育科学研究和教学研究。指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作，负责高中毕业会考工作；规划指导教师队伍建设。

3.2022年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

    2022年一般公共预算收入3146.8万元，比上年减少55.28万元，原因是机构改革，原科委调走。

    2022年教育管理事务类收入774.43万元， 比上年减少60.96万元；普通教育类收入995.37万元，比上年增加60.25万元，原因是学前教育民办园的幼儿数增加；职业教育收入81.3万元，比上年增加100%，原因是增加了PPP项目可行性缺口补贴；社会保障和就业支出类收入96.07万元，比上年减少7.55万元，原因是科委人员调走；卫生健康支出类收入39.58万元，比上年减少3.13万元，原因是科委人员调走；住房保障支出类收入60.04万元，比上年增加8.23万元，原因是住房公积金比例提高。2022年一般公共预算收入3146.8万元，比上年减少55.28万元，原因是机构改革，原科委调走。

    2022年教育管理事务类支出774.43万元， 比上年减少60.96万元；普通教育类支出995.37万元，比上年增加60.25万元，原因是学前教育民办园的幼儿数增加；职业教育支出81.3万元，比上年增加100%，原因是增加了PPP项目可行性缺口补贴；社会保障和就业支出类支出96.07万元，比上年减少7.55万元，原因是科委人员调走；卫生健康支出类支出39.58万元，比上年减少3.13万元，原因是科委人员调走；住房保障支出类支出60.04万元，比上年增加8.23万元，原因是住房公积金比例提高。





4.“三公”经费增减变化

    2022年三公经费预算2.03万元，比上年决算3.30万元增减1.27万元，原因是公务用车报废。其中：公务用车运行费0万元，比上年决算1.27万元减少1.27万元，原因是公务用车报废；公务接待费2.03万元，比上年2.03万元元增减0万元。

5.机关运行经费情况

    2022年机关运行经费财政拨款预算85.24万元，较2021年决算减少2.89万元，减少的原因是人员调出。保证单位正常运转的经费、日常公用经费办公费10.5万元，印刷费16.68万元，水费1万元，电费5.5万元，邮电费1万元，物业管理费0.97万元，差旅费15万元，公务接待2.03万元，福利费6万元，工会经费7.21万元，劳务费2.8万元，委托业务费0.4万元，其他交通费8.28万元，其他商品和服务支出6.3万元，奖金0.75万元，日常维修费1万元。

6.政府采购安排情况

    政府采购46.46万元，主要用于购买中考体育测试设备、办公桌、柜子等，通过集中采购方式。通过中小微企业采购46.46万元。

    2022年垣曲县教育局政府采购预算总额46.46万元，其中，政府采购货物预算46.46万元。

7.重点项目预算绩效目标

    2022年度本部门共4个项目设定绩效目标，共2076.95万元。

  （1）贫困大学生资助金25万元，保障我县贫困大学生顺利入学。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

  （2）智慧教育二期工程856.65万元，为了大力推进我县智慧教育发展，促进我县城乡城乡教育优质均衡发展，全面提高教育质量的核心任务根据上级部门要求及我县实际需要进行垣曲县智慧教育二期工程项目建设。

  （3）“名师名校长工程”专项工作经费14万元，为建设一支道德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的名师名校长队伍提供有力保障。培养优秀教师和名优校长。改革创新、真抓实干，教育教学质量稳步攀升。

  （4）职业中学PPP项目可行性缺口补贴1181.3万元，增加社会供给、降低政府负债、优化项目风险分配、提高运营效率，能够实现“物有所值”目标。

8.国有资产占有情况

    国有资产金额735.80万元，土地、房屋建筑物375.10万元，通用设备264万元，专用设备40.38万元，家具、用具56.32万元。

    本单位无车辆。

9.工作创新措施情况

    一是召开专门会议安排部署2022年预算和2021年决算公开工作。采取以会代训形式对公开工作的整体情况进行安排和培训。二是改进工作方法，与教育局门户网站的管理人员进行座谈，解决预决算在教育局网站公开的相关事宜，沟通探讨如何用最简便明了的方式让公众获取公开信息。



10.部门预算评价结果应用情况

    单位预算是行政单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

11.其他需要说明的事项进行说明

    无

12.专用名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。